关键绩效指 标

指标定义

考评标准

被考评部门

数据来源

(考评部门)

当期销售收入计划完成率

(当期实际销售收入/当期计划销售收入)*100%

每减1%扣1分，每增1%加2分，增减分幅度30分。

分公司、区域市场

财务部

当期销售回款实现率

(当期实际回款额/当期计划回款额)*100%

每减1%扣1分，每增1%加2分，增减分幅度30分。

分公司、区域市场

财务部

应收账款回收率

(当期应收账款回收额/去年应帐账款总额)*100%

当期以月计算，要求标准每月下降10%，每增1%，增2分，每减1%，扣1分。增减分幅度为10分。

分公司、区域市场

财务部

当期新增经销商个数

指当期已签经销协议，已开始销售公司产品并有销售回款的经销商个数

按公司规定要求，以当期需要发展的经销个数为标准，少一个经销商扣2分，多一个经理商加3分。

分公司、区域市场

营销服务部

当期新增超装饰公司个数

指当期已签合作协议，已开始与公司建立业务关系，并有销售回款的装饰公司个数

按公司规定要求，以当期需要发展的装饰公司个数为标准，少一个装饰公司扣2分，多一个装饰公司加3分。

分公司

营销服务部

当期费用预算控制率

(当期费用发生总额/当期费用预算总额)*100%

每增1%扣1分，每减1%加1分，增减幅度为5分。

分公司、区域市场

财务部

当期解决投诉率

(当期解决的投诉数/当期投诉总数)

标准为95%，每增1%加1分，每减1%扣1分，增减分幅度为5分。

营销服务部

客户投诉记录及客户反馈情况

当期客户投诉回复不及时次数

指未按规定在24小时内未给客户回复或有处理意见后未及时告之客户的次数

每发现一次回复不及时扣3—10分，扣分幅度为20分。

营销服务部

客户投诉记录及客户反馈情况

客户投诉内部协调不及时次数

指未按规定及时与相关解决客户投诉部门协调沟通、监督、催办的次数

每发现一次内部协调不及时扣3—10分，扣分幅度为20分。

营销服务部

解决客户投诉部门

周工作计划未完项数

指每周工作计划中规定的工作内容未完成的任务数

每发现一次扣2—5分，扣分幅度为20分。

职能部门

直接上级和行政监督

文字数据出错次数

指向上级(同级)传递报告、请示等文字数据的出错次数

每发现一次扣0.5—3分，扣分幅度为10分。

职能部门

直接上级和相关部门

内部服务满意度

指部门之间、员工之间相互协调、支持服务的程度

每发现一次工作协调、支持不及时、推诿、拒绝，扣0.5—3分，扣分幅度为10分。

职能部门

直接上级、部门及员工的反映